中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开说明
发布日期： 2020-09-03 17:26
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中共贵州省委机构编制委员会办公室
2019年度部门决算公开说明
目 录
一、中共贵州省委机构编制委员会办公室概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
（一）中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）中共贵州省委机构编制委员会办公室年度收入决算情况说明
（三）中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度支出决算情况说明
（四）中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、中共贵州省委机构编制委员会办公室概况
（一）主要职能
中共贵州省委机构编制委员会办公室是省委工作机关和中共贵州省委机构编制委员会办事机构，承担中共贵州省委机构编制委员会日常工作，为正厅级单位，列省委工作机关序列，归口省委组织部管理。
中共贵州省委机构编制委员会办公室部门“三定”规定涉密，此报告中主要职能略。
（二）机构设置及部门决算单位构成
本单位内设8个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，中共贵州省委机构编制委员会办公室部门决算为本级决算。
二、中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明
（一）中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度收入支出决算总体情况说明
中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度收支决算总计1,456.23万元，与2018年相比，减少163.18万元，降低10.08%。变动的主要原因是：一是2019年因机构改革转隶4人到省政府办公厅，基本支出的人员经费有所减少；二是严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规章制度，节约开支。
（二）中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度收入决算情况说明
本年收入合计1,416.05万元，其中：财政拨款收入1,416.05万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度支出决算情况说明
本年支出合计1,438.49万元，其中：基本支出1,232.69万元，占85.69%；项目支出205.81万元，占14.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度财政拨款收入决算总计1,443.29万元。与2018年相比，减少161.68万元，降低10.07%。变动的主要原因是：一是2019年因机构改革转隶4人到省政府办公厅，基本支出的人员经费有所减少；二是2019年初财政拨款结转结余27.25万元较2018年度年初结转结余48.18万元有所减少，财政拨款项目支出总收入减少；三是严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规章制度，节约开支。
（五）中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1,436.39万元，占本年支出合计的99.85%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.34万元，降低8.96%。变动的主要原因是：一是2019年因机构改革转隶4人到省政府办公厅，基本支出的人员经费有所减少；二是严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规章制度，节约开支。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1246.74万元，占86.80%；教育支出2.85万元，占0.19%；社会保障和就业支出81.25万元，占5.66%；住房保障支出105.56万元，占7.35%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1443.29万元，支出决算为1436.39万元，完成当年预算的99.53%。决算数小于预算数的主要原因是：年末工资福利支出结转结余6.90万元。其中：
（1）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）当年预算为1049.92万元，支出决算为1043.03万元，完成当年预算的99.35%。决算数小于预算数的主要原因是：年末工资福利支出结转结余6.90万元 。
（2）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）当年预算为203.71万元，支出决算为203.71万元，完成当年预算的100%。
（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）当年预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，完成当年预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为71.48万元，支出决算为71.48万元，完成当年预算的100%。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）当年预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成当年预算的100%。
（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为105.56万元，支出决算为105.56万元，完成当年预算的100%。
（六）中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,232.69万元，其中：人员经费1,094.23万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费138.46万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.21 万元，支出决算为13.71万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和因公出国（境）、公务用车、公务接待各项规章制度，节约开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算13.71万元，，比上年减少7.28万元，降低34.68%，减少原因是：严格执行中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和因公出国（境）、公务用车、公务接待各项规章制度，节约开支。其中，因公出国（境）费支出1.45万元，占10.58%，比上年减少4.6万元，降低76.02%，减少原因是：2018年参加其他单位因公出国（境）团组5个，累计10人次，2019年本单位未组织出国（境）团组，参加其他单位因公出国（境）团组2个，累计2人次，较2018年有所减少；公务用车购置及运行维护费支出10.75万元，占78.4%，比上年减少1.07万元，降低7.66%，减少原因是：2019年外出调研、指导及督查等工作有所减少，出差频率低；公务接待费支出12.48万元，占11.03%，比上年减少1.61万元，降低35.82%，减少原因是：2019年我办严格执行公务接待各项规章制度，公务接待批次、公务接待人次较2018年有所减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出1.45万元。中共贵州省委机构编制委员会办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组2个，累计2人次。开支内容包括：公务出国（境）的住宿费、城间交通费、伙食补助费、住宿费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费10.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.75万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费1.51万元。具体为：国内公务接待支出1.51万元，主要是：按规定开支的各类公务接待费等支出。中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年国内公务接待25批次，118人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年中共贵州省委机构编制委员会办公室机关运行经费支出138.46万元，比2018年减少24. 73万元，降低15.16%，变动的主要原因是：机构改革中于2019年4月转隶4人到省政府办公厅，同时分别于2019年4月和2019年12月共调入2人，导致人员经费中的工资福利、工会经费、其他交通费等较2018年有所减少。
2、政府采购支出情况。
中共贵州省委机构编制委员会办公室2019年度政府采购支出总额120.23万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出115.09万元；授予中小企业合同金额88.94万元，占政府采购支出总额的73.98%，其中：授予小微企业合同金额31.29万元，占政府采购支出总额的26.02%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，中共贵州省委机构编制委员会办公室共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、机要通信用车1辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金203.71万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：机构编制事务管理经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成或部分目标任务，自评得分为87.13分。发现的主要问题及原因：
1、项目绩效目标的设置水平有待提高。每年预算工作更多关注资金的申报，对项目绩效目标的设置重视程度还不够。
2、预算资金执行率不高。一是培训计划按期完成率比目标低，二是培训人次没有达到既定目标，三是受训学员满意度比目标低。2019年我办原行政审批改革工作处职能、职责、工作人员划入省政府办公厅，该处原计划的各项培训内容均为执行，未及时调整绩效目标。
附：项目支出绩效自评表
2019年度项目支出绩效自评表
|
|||||||||||||
项目名称
|
机构编制事务管理经费
|
||||||||||||
项目资金（万元）
|
资金来源
|
年初预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值（10分）
|
执行率（B/A）
|
得分
|
得分计算方法
|
||||||
年度资金总额（万元）
|
263.18
|
135.27
|
10
|
51.34%
|
5.13
|
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
|
|||||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值（A）
|
全年实际值（B）
|
分值
|
得分计算方法
|
得分
|
未完成原因分析
|
||||
产出指标（50分）
|
数量指标
|
2019年省直部门实施的行政权力数量
|
逐年减少
|
逐年减少
|
3
|
完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
3
|
|
|||||
省直事业单位法人设立、变更、注销等日常登记办结数
|
≥100件
|
384
|
5
|
5
|
|
||||||||
培训学员人次
|
≥300人次
|
150
|
5
|
2
|
因行政审批改革工作处职能、职责、工作人员划入省政府办公厅，该处原计划有2次省直单位培训未执行。
|
||||||||
督查全省9个市州、88个区县机构编制执行情况覆盖率
|
>30%
|
0.5
|
5
|
5
|
|
||||||||
行政许可事项
|
逐年减少
|
逐年减少
|
3
|
3
|
|
||||||||
《机构编制管理证》年审
|
>90%
|
0.95
|
5
|
5
|
|
||||||||
省直事业单位法人年度报告公示抽查率
|
≥3%
|
0.03
|
5
|
5
|
|
||||||||
省直事业单位法人年度报告公示率
|
=100%
|
=100%
|
5
|
5
|
|
||||||||
质量指标
|
培训覆盖率
|
≥50%
|
0.3
|
3
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 |
1
|
因行政审批改革工作处职能、职责、工作人员划入省政府办公厅，该处原计划有2次大型培训未执行。
|
||||||
时效指标
|
省直事业单位法人年度报告公示时限
|
≤3月
|
=3个月
|
5
|
5
|
|
|||||||
培训计划按期完成率
|
≥90%
|
0.5
|
3
|
1
|
因行政审批改革工作处职能、职责、工作人员划入省政府办公厅，该处原计划有2次大型培训未执行。
|
||||||||
成本指标
|
培训会议成本
|
≤200万
|
32.07万元
|
3
|
3
|
|
|||||||
效益指标（30分）
|
经济效益指标
|
企业经济压力
|
降低
|
降低
|
10
|
10
|
|
||||||
社会效益指标
|
机构编制工作的社会影响力，脱贫攻坚工作的质量
|
有所提升
|
有所提升
|
10
|
10
|
|
|||||||
机构设置、职能配置
|
运行高效、科学规范
|
运行高效、科学规范
|
10
|
10
|
|
||||||||
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
受训学员满意度
|
>90%
|
0.9
|
10
|
9
|
因培训内容过多，学员满意度有所降低
|
||||||
总分
|
87.13
|
|
|||||||||||
项目二：办公设备及系统运维经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成目标任务，自评得分为98.56分。发现的主要问题及原因：我办2019年在办公设备及系统运维经费项目上已完成目标任务，得分低是因为预算执行数低于预算数，是由于在实际开展工作中在确保各系统、网站和设备正常运转的情况下节约了运维开支。
附：项目支出绩效自评表
2019年度项目支出绩效自评表
|
||||||||||
项目名称
|
办公设备及系统运维经费
|
|||||||||
项目资金（万元）
|
资金来源
|
年初预算数（A）
|
全年执行数（B）
|
分值（10分）
|
执行率（B/A）
|
得分
|
得分计算方法
|
|||
年度资金总额（万元）
|
80
|
68.44
|
10
|
85.55%
|
8.56
|
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。
|
||||
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
年度指标值（A）
|
全年实际值（B）
|
分值
|
得分计算方法
|
得分
|
未完成原因分析
|
|
产出指标（50分）
|
数量指标
|
信息系统维护
|
4套
|
4套
|
10
|
完成值达到指标值，记满分；未达指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
|
10
|
|
||
内外网计算机设备维护数量
|
120套
|
120套
|
10
|
10
|
|
|||||
全省98个行政区划系统使用单位网络安全服务量
|
98个行政区划
|
98个行政区划
|
10
|
10
|
|
|||||
质量指标
|
系统运转情况
|
正常使用
|
正常使用
|
5
|
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。 |
5
|
|
|||
时效指标
|
完成时间
|
2019年12月底前
|
2019年12月底前
|
5
|
5
|
|
||||
系统运行维护响应时间
|
≤24小时
|
≤24小时
|
10
|
10
|
|
|||||
成本指标
|
运维项目资金
|
≤80万
|
68.44万元
|
10
|
10
|
|
||||
|
社会效益指标
|
机构编制信息化建设影响力
|
有所提升
|
有所提升
|
10
|
10
|
|
|||
保障省委编办信息系统稳定运行
|
有效保障
|
有效保障
|
10
|
10
|
|
|||||
满意度指标（10分）
|
服务对象满意度指标
|
信息系统用户满意度
|
>90%
|
0.9
|
10
|
10
|
|
|||
总分
|
98.56
|
|
||||||||
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。
（十九）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、专业士官的培训支出，不在本科目反映。
（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的职工和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
中共贵州省委机构编制委员会办公室
2020年8月24日
收入支出决算总表
|
|||||||||
|
|
|
|
|
公开01表
|
||||
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||
收入
|
支出
|
||||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
金额
|
||||
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
||||
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
1,416.05
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
1,248.83
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
||||
三、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
||||
四、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
||||
五、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
35
|
2.85
|
||||
六、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
||||
七、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
||||
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
81.25
|
||||
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
0.00
|
||||
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
||||
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
||||
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
||||
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
||||
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
||||
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
||||
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
||||
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
||||
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
||||
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
105.56
|
||||
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
||||
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
||||
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
||||
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
||||
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
||||
|
25
|
|
|
55
|
|
||||
本年收入合计
|
26
|
1,416.05
|
本年支出合计
|
56
|
1,438.49
|
||||
用事业基金弥补收支差额
|
27
|
0.00
|
结余分配
|
57
|
0.00
|
||||
年初结转和结余
|
28
|
40.18
|
年末结转和结余
|
58
|
17.74
|
||||
|
29
|
|
|
59
|
|
||||
总计
|
30
|
1,456.23
|
总计
|
60
|
1,456.23
|
||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||||
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|||||||
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
||||||||
|
|
|
金额单位：万元
|
|||||||||||
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
其中：教育收费
|
|||||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
||||||
合计
|
1,416.05
|
1,416.05
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||
201
|
一般公共服务支出
|
1,244.39
|
1,244.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
20110
|
人力资源事务
|
1,244.39
|
1,244.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
2011001
|
行政运行
|
1,040.68
|
1,040.68
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
2011002
|
一般行政管理事务
|
203.71
|
203.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
205
|
教育支出
|
2.85
|
2.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
20508
|
进修及培训
|
2.85
|
2.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
2050803
|
培训支出
|
2.85
|
2.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
208
|
社会保障和就业支出
|
81.25
|
81.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
81.25
|
81.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
71.48
|
71.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
9.77
|
9.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
221
|
住房保障支出
|
87.56
|
87.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
22102
|
住房改革支出
|
87.56
|
87.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
2210201
|
住房公积金
|
87.56
|
87.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
||
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||||||
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
||||
合计
|
1,438.49
|
1,232.69
|
205.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||
201
|
一般公共服务支出
|
1,248.84
|
1,043.03
|
205.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20110
|
人力资源事务
|
1,248.84
|
1,043.03
|
205.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2011001
|
行政运行
|
1,043.03
|
1,043.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2011002
|
一般行政管理事务
|
205.81
|
0.00
|
205.81
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
205
|
教育支出
|
2.85
|
2.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20508
|
进修及培训
|
2.85
|
2.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2050803
|
培训支出
|
2.85
|
2.85
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
208
|
社会保障和就业支出
|
81.25
|
81.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
20805
|
行政事业单位离退休
|
81.25
|
81.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
71.48
|
71.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
9.77
|
9.77
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
221
|
住房保障支出
|
105.56
|
105.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
22102
|
住房改革支出
|
105.56
|
105.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
2210201
|
住房公积金
|
105.56
|
105.56
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
||||||||||
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||||||||||||||||||
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
|
金额单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||
收 入
|
支 出
|
||||||||||||||||||||||||
项目
|
行次
|
金额
|
项目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
||||||||||||||||||
栏次
|
|
1
|
栏次
|
|
2
|
3
|
4
|
||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1,416.05
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
1,246.73
|
1,246.73
|
0.00
|
||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
2.85
|
2.85
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
7
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出
|
37
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
81.25
|
81.25
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
9
|
|
九、卫生健康支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
18
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出
|
48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
105.56
|
105.56
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
21
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
23
|
|
二十三、债务还本支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
|
24
|
|
二十四、债务付息支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||||||||||
本年收入合计
|
25
|
1,416.05
|
本年支出合计
|
55
|
1,436.39
|
1,436.39
|
0.00
|
||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
27.25
|
年末财政拨款结转和结余
|
56
|
6.90
|
6.90
|
0.00
|
||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
27.25
|
|
57
|
|
|
|
||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
0.00
|
|
58
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
29
|
|
|
59
|
|
|
|
||||||||||||||||||
总计
|
30
|
1,443.29
|
总计
|
60
|
1,443.29
|
1,443.29
|
0.00
|
||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
公开05表
|
||||||||||||||||||||
部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
|
|
金额单位：万元
|
|||||||||||||||||||||||
项目
|
本年支出
|
||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||||||||||||||||||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
||||||||||||||||||||||
合计
|
1,436.39
|
1,232.69
|
203.71
|
||||||||||||||||||||||
201
|
一般公共服务支出
|
1,246.74
|
1,043.03
|
203.71
|
|||||||||||||||||||||
20110
|
人力资源事务
|
1,246.74
|
1,043.03
|
203.71
|
|||||||||||||||||||||
2011001
|
行政运行
|
1,043.03
|
1,043.03
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
2011002
|
一般行政管理事务
|
203.71
|
0.00
|
203.71
|
|||||||||||||||||||||
205
|
教育支出
|
2.85
|
2.85
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
20508
|
进修及培训
|
2.85
|
2.85
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
2050803
|
培训支出
|
2.85
|
2.85
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
208
|
社会保障和就业支出
|
81.25
|
81.25
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
81.25
|
81.25
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
71.48
|
71.48
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
9.77
|
9.77
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
221
|
住房保障支出
|
105.56
|
105.56
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
22102
|
住房改革支出
|
105.56
|
105.56
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
2210201
|
住房公积金
|
105.56
|
105.56
|
0.00
|
|||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
|||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
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部门：中共贵州省委机构编制委员会办公室
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金额单位：万元
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人员经费
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公用经费
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经济分类科目编码
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科目名称
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决算数
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经济分类科目编码
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科目名称
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决算数
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经济分类科目编码
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科目名称
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决算数
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301
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工资福利支出
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1,003.35
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302
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商品和服务支出
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138.46
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307
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