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贵州省机构编制委员会办公室2015年部门预算和“三公”经费预算信息

2016年5月25日 10:16:54       来源:      字体:

 

目  录

第一部分 贵州省机构编制委员会办公室概况

  一、 主要职能

  二、 部门预算单位构成

  三、 部门人员构成

第二部分 贵州省机构编制委员会办公室2015年部门预算表

  一、 贵州省机构编制委员会办公室2015年度部门预算收支预算总表

  二、 贵州省机构编制委员会办公室2015年度部门预算一般公共预算支出表

三、 贵州省机构编制委员会办公室2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

四、贵州省机构编制委员会办公室2015年一般公共预算基本支出明细表

第三部分 贵州省机构编制委员会办公室2015年部分预算情况说明

  一、部门收入预算情况

  二、支出预算安排情况

  三、“三公”经费预算情况

贵州省机构编制委员会办公室2015年部门预算和“三公”经费预算信息

  第一部分 贵州省机构编制委员会办公室概况

  贵州省机构编制委员会办公室为贵州省机构编制委员会的常设办事机构,既是省委的工作机构,又是省人民政府的工作机构,机构规格为正厅级,在省机构编制委员会领导下负责全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

  一、主要职能

  (一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规,研究拟定地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查;研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施;统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派机关,人民团体机关的机构编制工作。

  (二)研究拟定全省行政管理体制和机构改革总体方案;审核省委各部门、省政府各部门和市(州、地)及县(市、区、特区)的机构改革方案;指导、协调全省各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

  (三)审核和协调省直机关各部门的职能配置、调整及职责划分;协调省直机关各部门与市(州、地)的职责划分;指导市(州、地)与县(市、区、特区)的职责划分。

  (四)审核省委各部门、省政府各部门及省委、省政府驻外办事处机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核报批市、县、乡三级党政领导职数和县处级机构设置及领导职数限额;负责市、县、乡的机构编制分类;分配下达省直机关各部门和市、县、乡各级机关的人员编制总额。

  (五)审核省人大、省政协机关、省法院、省检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

  (六)研究拟定全省事业单位管理体制和机构改革总体方案;研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例;审核报批省委、省政府直属事业单位的机构编制方案;审批省直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数;指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

  (七)负责全省事业单位登记管理工作,建立和实施事业单位登记管理制度;研究拟定登记管理的政策、法规和办法并组织实施;承担省直事业单位的登记管理和年度检验工作;指导各级事业单位登记管理工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况,查处违规行为;负责全省事业单位登记管理信息统计和网络建设。

  (八)监督检查各级机构编制执行情况,查处违规行为;负责省直机关和事业单位机构编制管理证的核发、年审换证、统一代码的赋码工作。

  (九)承担省直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;负责省直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

  (十)负责行政审批制度改革工作;研究推进机构编制法制建设;组织指导机构编制理论研究;信息宣传、业务培训、统计分析及计算机网络建设。

  (十一)承办省委、省人民政府和省机构编制委员会及中央编委办公室交办的其他事项。

  二、 部门预算单位构成

  贵州省机构编制委员会办公室部门预算单位只包括本级,无下级预算单位。

  三、 部门人员构成

截止2015年3月31日,贵州省机构编制委员会办公室编制数共53名(行政编制46名,机关工勤编制7名),在职实有人数52人,退休人员12人。

 

第二部分   贵州省机构编制委员会办公室2015年

部门预算表

表一          

贵州省机构编制委员会办公室2015年度部门预算

收支预算总表

单位:万元

  

   

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

 886.65

一、一般公共服务

 886.65

 

  1、原口径一般公共预算拨款收入

 886.65

二、外交

 

 

  2、原预算外转一般公共预算管理非税收入

 

三、国防

 

 

二、专户管理的非税收入

 

四、公共安全

 

 

三、政府性基金预算收入

 

五、教育

 

 

四、其他收入

 

六、科学技术

 

 

收入合计

 886.65

支出合计

886.65 

 

说明:1.原口径一般公共预算拨款收入指原一般预算拨款收入。

2.原预算外转一般公共预算管理非税收入指财预[2010]88号文件印发后纳入一般公共预算管理的非税收入。

3.专户管理的非税收入指未纳入一般公共预算管理的财政专户管理收入。 
  表二

贵州省机构编制委员会办公室2015年度部门预算

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合 计

基本支出

项目支出

备注

合计

886.65 

526.65 

360 

 

201

 

 

一般公共服务

849.75

489.75

360

 

201

01

 

人大事务

849.75

489.75

360

 

201

01

01

行政运行

489.75

489.75

 

 

201

01

02

一般行政管理事务

360

 

360

 

221

 

 

住房保障支出

36.9

36.9

 

 

221

02

 

住房改革支出

36.9

36.9

 

 

221

02

01

住房公积金

36.9

36.9

 

 

说明:1.本表反映一般公共预算拨款收入对应的支出,不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。

  2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

  3.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

表三

贵州省机构编制委员会办公室2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

单位:万元

 

项目

 2014年初预算数

2015年初预算数

与上年相比增减变化比率

与上年相比增减变化原因

 2015年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重

备注

合计

 120

 50

 减少58%

 

 5.6%

 

 一、 因公出国(境)费

——

——

——

——

——

 

 二、公务接待费

 60

 15

 减少75%

 厉行节约

 1.7%

 

 三、公务车购置及运行维护费

 60

 35

 减少42%

 厉行节约

 3.9%

 

     1、公务车运行维护费

 60

 35

 减少42%

 

 3.9%

 

     2、公务车购置费

——

——

——

——

——

 

 

  说明:1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

5. 为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

表四

贵州省机构编制委员会办公室2015年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

工资福利支出

266.59

266.59

 

 

30101

  基本工资

80.88

80.88

 

 

30102

  津贴补贴

178.99

178.99

 

 

30103

  奖金

6.72

6.72

 

 

 

商品和服务支出

113.30

25.3

88

 

30201

  办公费

20

 

20

 

30202

  印刷费

5

 

5

 

30204

  手续费

0.5

 

0.5

 

30205

  水费

1

 

1

 

30206

  电费

22

 

22

 

30207

  邮电费

8

 

8

 

30209

  物业管理费

2

 

2

 

30211

  差旅费

4.56

 

4.56

 

30213

  维修()

8

 

8

 

30215

  会议费

 

 

 

 

30216

  培训费

 

 

 

 

30217

  公务接待费

5

 

5

 

30226

  劳务费

1

 

1

 

30228

  工会经费

5.44

 

5.44

 

30231

  公务用车运行维护费

25.3

25.3

 

 

30239

  其他交通费用

0.5

 

0.5

 

30299

  其他商品和服务支出

5

 

5

 

 

对个人和家庭的补助

146.76

146.76

 

 

30302

退休费

79.24

79.24

 

 

30311

  住房公积金

36.9

36.9

 

 

 

住房增量补贴

30.62

30.62

 

 

 

合计

526.65

438.65

88

 

 

 

第三部分  贵州省机构编制委员会办公室2015年部门预算情况说明

一、部门收入预算情况:

  贵州省机构编制委员会办公室2015年收入预算总额为886.65万元,均为公共财政预算拨款收入。

  二、支出预算安排情况:

  (一)支出预算安排总体情况

  2015年支出预算总额886.65万元,其中:基本支出526.65万元,占总支出的59.4%;项目支出360万元,占总支出的40.6%。

  (二)支出预算安排具体情况

  1、基本支出526.65万元,主要用于在职人员工资、退休人员生活费以及维持办机关正常运转、完成日常工作任务的支出。

  2、项目支出360万元,是用于办机关为完成特定的行政工作任务而开展的专项工作经费支出,主要有分类推进事业单位改革工作、省直管县体制改革工作、乡镇机构改革、机构编制实名制管理等方面的支出。

  三、“三公”经费预算情况

  2015年我办“三公”经费预算为50万元,其中公务接待费预算安排为15万元,占公共财政预算支出的1.7%,主要用于中央、省市单位来黔调研、工作交流的公务接待支出;公务用车运行维护费预算为35万元,占公共财政预算支出的3.9%,主要用于办机关公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费方面的支出。

  为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,我省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门,因此目前这两项经费预算暂无数据。